0.2 Burgerzaken

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Naturalisaties

Ondanks de afschaling van de dienstverlening op het Inwonersplein vanaf oktober 2020 zijn er toch meer naturalisatieaanvragen verwerkt dan begroot (begroot 690 en werkelijk 910 naturalisatieaanvragen). Door meer naturalisatieaanvragen waren ook Rijksafdrachten hoger dan begroot.

Reisdocumenten

Ondanks corona zijn er meer reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten) uitgegeven dan begroot. Onze begroting voor reisdocumenten is gebaseerd op het algemene VNG model, maar de demografie van Eindhoven wijkt daar van af door o.a. de studentenpopulatie en samenstelling van de bevolkingsgroei. Begroot aantal paspoorten 4.127, werkelijk aantal verstrekte paspoorten: 5.817. Begroot aantal ID-kaarten: 5.836, werkelijk aantal verstrekte ID-kaarten: 6.369. In het resultaat op de lasten zit een voordeel € 71.000 op het thuisbezorgen van reisdocumenten waarvoor uit de Saldireserve Specifiek-corona een budget van € 122.000 was toegekend (werkelijke kosten voor het thuisbezorgen van reisdocumenten bedroeg in 2020 € 51.000).Op de afdrachten aan het Rijk is er een nadelig resultaat van € 66.000 doordat er meer reisdocumenten zijn uitgegeven dan begroot. Per saldo resteert een voordelig resultaat van € 5.000 op de lasten.

Rijbewijzen

Van Rijkswege is vanwege corona de geldigheidsduur van rijbewijzen met 9 maanden verlengd. Daardoor zijn er minder rijbewijzen uitgegeven dan begroot. Als gevolg hiervan blijven de legesopbrengsten achter bij de begroting. Daar staat een voordeel op Rijksafdrachten (lasten) tegenover. Begroot waren 24.765 rijbewijsaanvragen, het werkelijke aantal was 16.952 in 2020. Daarnaast is er een vergoeding ontvangen van € 106.000 voor de afgifte van de fysieke rijbewijzen op het Inwonersplein die digitaal aangevraagd zijn bij het RDW. Deze post was nog niet begroot.

Registratie niet-ingezetenen

In 2020 zijn er o.a. als gevolg van corona en de daarmee beperkende maatregelen op het Inwonersplein minder arbeidsmigranten ingeschreven in de RNI. Dit wordt deels gecompenseerd door een voordeel op het budget (externe)kosten. Begroot aantal:17.250, werkelijk aantal 11.392.

Overige producten Burgerzaken

Hieronder vallen de volgende producten: de huwelijken, de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, de verstrekkingen Basis Registratie Personen en overige verstrekkingen Burgerzaken.

Verkiezingen

De werkelijke lasten voor de voorbereidingen van de Tweede Kamer verkiezingen 2021 zijn lager dan begroot. Op basis van de werkelijke kosten wordt dit verrekend met de reserve Burgerzaken. Een deel van het budget is toegekend in 2020, terwijl de meeste daadwerkelijke uitgaven voor de verkiezingen in 2021 plaatsvinden.

Persoonsinformatiesysteem PIV4U

Resultaat is het gevolg van: € 15.000 voordeel uit uitbestede werkzaamheden voor E-diensten (voor 3 E-diensten zijn geen kosten in rekening gebracht), een voordeel van € 10.000 doordat de E-dienst Verkiezingen ten laste is gebracht van het Verkiezingsbudget en € 59.000 door temporisering investeringen a.g.v. overgang naar Inwonersplein, corona en transitie naar Agile werken.

Corona

Hieronder vallen de aanvullende coronamaatregelen: de aanvullende extra bemensing KlantContactCentrum voor Bedrijvenloket en overige Coronagerelateerde vragen (€ 25.000 nadelig resultaat op de personeelslasten KCC) en de extra personele capacteit om de bezoekersstroom te reguleren op het Inwonersplein n.a.v. corona waarvoor uit de saldireserve Specifiek Corona € 13.000 beschikbaar is gesteld, deze middelen zijn volledig aangewend.

Overig

SALDO