Begroting | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Afwijking | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
- Corona maatregelen bestuur en ondersteuning | |||||
- raads-en commissievergaderingen/ondersteuning raadswerk | -68 | - | -65 | - | -3 |
- raadsinformatiesysteem | 67 | - | 66 | 1 | |
- publiek en media | 44 | - | 62 | - | -18 |
- representatie | 10 | - | 6 | - | 4 |
- thuisbezorgen reisdocumenten | 72 | - | 51 | - | 21 |
- aanvullende maatregelen inwonersplein | 63 | - | 82 | - | -19 |
- thuiswerkfaciliteiten | 124 | - | 6 | - | 118 |
- kosten oninbare vorderingen/ debuteurenbeheer/invordering | 285 | - | 285 | - | - |
- herhuisvesting en verhuizing/werkplekinrichting | 174 | - | 216 | - | -42 |
- meerkosten ICT | 95 | - | 76 | - | 19 |
- dividenduitkeringen door deelnemingen | - | 278 | - | 278 | - |
- parkeerbelastingen | - | 2.800 | - | 3.418 | -618 |
- precariobelasting | - | 313 | - | 313 | - |
incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor: | |||||
- groei huisvesting | 219 | - | 134 | - | 85 |
- op orde brengen formatie Financiële administratie | 399 | - | 399 | - | - |
- op orde brengen formatie Inkoop | 398 | - | 398 | - | - |
- intensivering stadspas | 177 | - | 61 | 116 | |
- programma bedrijfsvoering | 1.700 | - | 1.335 | 365 | |
- invoering omgevingswet | 364 | - | 364 | - | - |
- archivering sector Ruimtelijke Expertise | 60 | - | 60 | - | |
- programma veiligheid | 500 | - | 500 | - | |
- afhandeling bezwaar- en beroepschriften huishoudelijke ondersteuning (VJB) (reserveringsdossier 2019) | 406 | - | 323 | - | 83 |
- project van inhoud naar oppervlakte (reserveringsdossier 2019) | 80 | - | 66 | - | 14 |
- verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie (reserveringsdossier 2019) | 200 | - | 133 | - | 67 |
- inhuurkosten voor o.a. projecten IAM, inkoop ondersteunend systeem (IOS) (reserveringsdossier 2019) | 400 | - | 365 | - | 35 |
- explosievenonderzoek stadhuis laagbouw (meicirculaire 2020) | 152 | - | 181 | - | -29 |
- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven | 30.170 | -30.170 | 30.170 | -30.170 | - |
- SVGG: kosten stadskantoor | 767 | - | 785 | - | -18 |
- overname geldlening voetbalvereniging Wodan | 808 | -23 | 815 | -23 | -7 |
- programma 'basis op orde, graag gedaan' (reserveringsdossier 2019) | 231 | - | 231 | - | - |
- verkoop mobiele devices | - | -250 | - | -203 | -47 |
- exta inhuur personeel sector Communicatie | 279 | -350 | 175 | -168 | -78 |
- digitale toegankelijkheid (Kadernota 2019 + reserveringsdossier 2019) | 170 | - | 139 | - | 31 |
- vrijval voorziening wachtgeld bestuurders | - | - | - | -117 | 117 |
- vrijval voorziening dubieuze debiteuren | - | - | - | -409 | 409 |
- vrijval voorziening frictiekosten ombuigingen | - | - | - | -197 | 197 |
- dotatie voorziening overige WW-ers | - | - | 853 | - | -853 |
- storting voorziening dubieuze debiteuren belastingen | 129 | - | 201 | - | -72 |
- afstemmingsverschil debiteuren belastingen | - | - | - | -100 | 100 |
- incidentele vrijval middelen MRE jaarrekening 2019 | - | -151 | - | -151 | - |
- vrijval voorziening claims en juridische geschillen | - | - | - | -374 | 374 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- saldireserve specifiek | 21.096 | -16.003 | 21.096 | -16.003 | - |
- reserve financieringsfonds MIP | - | -3.344 | - | -3.344 | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | 522 | - | 2.995 | - | -2.473 |
- reserve kredietrisico's en geldleningen | - | -785 | - | -793 | 8 |
- reserve reserveringen | 3.275 | -1.532 | 3.275 | -1.532 | - |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 35 | - | 35 | - | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | 8.462 | -1.000 | 8.462 | -1.000 | - |
Gerealiseerd resultaat | 23.761 | ||||
1. Veiligheid | |||||
- Corona maatregelen veiligheid | - | ||||
- informatievoorziening over gedragsregels/ondersteunende maatregelen | 16 | - | - | - | 16 |
- leges evenementen | - | 152 | - | 151 | 1 |
- lokale handhaving van de noodverordening | 275 | - | 275 | - | - |
incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor: | |||||
- aanpak WWC Heezerweg | 165 | - | 165 | - | - |
- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019) | 143 | - | 115 | - | 28 |
- impuls bestuurlijke weerbaarheid (reserveringsdossier 2019) | 170 | - | 139 | - | 31 |
- versterkingsgelden ondermijning (reserveringsdossier 2019) | 133 | -145 | 104 | -145 | 29 |
- versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie | 134 | - | 134 | - | - |
- project wijkrechtbank (reserveringsdossier 2019) | 75 | - | 75 | - | - |
- explosievenonderzoek diverse locaties (meicirculaire 2020) | 285 | - | 285 | - | - |
- actiecentrum ondermijning | 106 | -102 | 106 | -96 | -6 |
- intensiveringsmiddelen HIC en JOC | 365 | -365 | 143 | -157 | 14 |
- specifieke uitkering preventieve aanpak ondermijning | 422 | -422 | - | - | - |
- versterkingsgelden radicalisering, extremisme en terrorisme | 249 | -249 | - | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -500 | - | -500 | - |
- reserve reserveringen | 688 | -443 | 682 | -443 | 6 |
- saldireserve specifiek | - | -317 | - | -317 | |
Gerealiseerd resultaat | 716 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- Corona maatregelen verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- stedelijke mobiliteit | 60 | - | 22 | - | 38 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 10.362 | -4.778 | 9.202 | -3.685 | 67 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | - | - | -445 | -78 | 523 |
- taxibeleid (reserveringsdossier 2019) | 48 | - | 48 | - | - |
- Brainport Smart Mobility | 52 | - | 52 | - | - |
- onderzoek en propositie Brainportlijn | 125 | - | 125 | - | - |
- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving) | 64 | - | 64 | - | - |
- onderhoudskosten ambulancedienst P+R Genneper Parken (incidenteel) | 323 | - | - | - | 323 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 550 | -123 | 407 | -123 | 143 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 5.760 | -5.667 | 5.677 | -5.142 | -442 |
- reserve onderzoek en ontwikkeling | - | -189 | - | -189 | - |
- reserve frictiekosten VRBZO | 0 | -316 | 0 | -316 | - |
- saldireserve specifiek | - | -60 | - | -60 | - |
Gerealiseerd resultaat | 5.559 | ||||
3. Economie | |||||
Corona maatregelen economie | |||||
- actieplan 'de nieuwe binnenstad" | 594 | - | 351 | - | 243 |
- coulance evenementen/leges en kosten- standplaatsen markten | 125 | 80 | 139 | 80 | -14 |
- toeristenbelasting | - | 896 | - | 896 | - |
- informatievoorziening over gedragsregels/ondersteunende maatregelen | 15 | - | 11 | - | 4 |
incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor: | |||||
- actualisatie opbrengsten markten | - | 124 | - | 124 | - |
- evaluatie aquisitieprogramma | 30 | - | 35 | - | -5 |
- aansluiting arbeidsmarkt | 401 | - | 401 | - | - |
- pilot programma 'creatieve industrie' | 200 | - | 200 | - | - |
- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ bedrijventerreinen | - | - | - | 1.253 | -1.253 |
- olympisch kwalificatie toernooi (OKT) Beach Volleybal | 50 | - | 50 | - | - |
- gemeentelijke bijdrage viering 100 jaar 'Groot Eindhoven' | 84 | - | 76 | - | 8 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 347 | - | 352 | - | -5 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | -347 | - | -335 | - | -12 |
- programma 'smart society' (reserveringsdossier 2019) | 3 | - | 4 | - | -1 |
- BIZ Eindhoven Centrum | 787 | -787 | 787 | -787 | - |
- regiodeal Holland Expat Center South | 520 | -520 | 419 | -419 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 644 | -247 | 550 | -247 | 94 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | - | -347 | - | -352 | 5 |
- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev | - | -473 | 186 | -473 | -186 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -100 | - | -100 | - |
- saldireserve specifiek | - | -1.471 | - | -1.471 | - |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | - | - | 1.223 | - | -1.223 |
Gerealiseerd resultaat | 2.953 | ||||
4. Onderwijs | |||||
Corona maatregelen onderwijs | |||||
- incidentele subsidie stichting Playing for Success en stichting De Ontdekfabriek | 55 | - | 45 | - | 10 |
- kinderopvang/openstelling dagbesteding | 119 | - | 119 | - | - |
- pilot huisbezoek bij voortijdig schoolverlaten | 102 | -100 | 63 | -102 | 41 |
- programma vroegtijdig schoolverlaten | 772 | -757 | 1.068 | -1.068 | 15 |
- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving) | 12 | - | 12 | - | - |
- restitutie SALTO-scholen | - | - | - | -104 | 104 |
- aanvullende dekking SPIL/VVE 2020 | 344 | - | 344 | - | - |
- doeluitkering laaggeletterdheid (septembercirculaire 2019) | 140 | - | 107 | - | 33 |
- initiatieven en uitbreiding zomerschool | 171 | - | 200 | -30 | 1 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 302 | -211 | 302 | -211 | - |
- reserve VVE | 894 | -344 | 894 | -344 | - |
- reserve onderzoek en ontwikkeling | - | -12 | - | -12 | - |
- saldireserve specifiek | - | -174 | - | -174 | - |
Gerealiseerd resultaat | 1.109 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Corona maatregelen sport, cultuur en recreatie | |||||
- sluiting gemeentelijke sportvoorzieningen | - | 1.500 | - | 980 | 520 |
- maatschappelijke ondersteuningsfonds sport (huurcompensatie) | 101 | 1.314 | 17 | 1.314 | 84 |
- tegemoetkoming rijk huurcompensatie sport | - | - | - | -580 | 580 |
- regierol sport en operationele kosten protocollen | 148 | - | - | - | 148 |
- noodmaatregelen cultuur | 2.686 | - | 2.686 | - | - |
- gevolgen voor Van Abbemuseum | 20 | 230 | 20 | 230 | - |
incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor: | |||||
- vervanging kunstgrasvelden | 275 | - | 275 | - | - |
- programma sport | 103 | - | 103 | - | - |
- activering sport; buurtsportcoaches; reserveringen | 417 | - | 417 | - | - |
- uitwerking sportakkoord (reserveringsdossier 2019) | 16 | - | 21 | - | -5 |
- bijdrage Eindhoven247 acquisiteur sportevenementen | 50 | - | 50 | - | - |
- businesscase Voetbal Eindhoven Noord | 415 | - | 407 | - | 8 |
- inhuur extra capaciteit unit Marketing (Sport) | 150 | -150 | 24 | - | -24 |
- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving) | 13 | - | 13 | - | - |
- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; Tongelreep | - | - | - | -327 | 327 |
- gemeentelijke bijdrage gezondmaken Muziekgebouw | - | 300 | - | 300 | - |
- project 'Design Museum voor de Toekomst ' | 122 | - | 195 | -50 | -23 |
- vrijval/dotatie voorziening dubieuze debiteuren | - | - | -371 | - | 371 |
- depot archeologie; huur en energie | 57 | - | 48 | - | 9 |
- Van Abbemuseum; kosten automatisering | 187 | - | 187 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 1.844 | -370 | 1.530 | -213 | 157 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | -17 | - | 100 | - | -117 |
- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving) | 20 | - | 20 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 724 | -272 | 239 | -272 | 485 |
- reserve onderzoek en ontwikkeling | - | -33 | - | -33 | - |
- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev | - | -100 | - | -100 | - |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 1.087 | -1.474 | 1.087 | -1.317 | -157 |
- saldireserve specifiek | - | -6.301 | 83 | -6.301 | -83 |
- reserve buurtsportcoaches | 350 | -402 | 225 | -402 | 125 |
- reserve groenvoorziening | - | - | - | -5 | 5 |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | - | -300 | - | -300 | - |
Gerealiseerd resultaat | 300 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||
Corona maatregelen Sociaal Domein | |||||
- bijdrage maatschappelijk ondersteuningsfonds (Welzijn) | 1.262 | - | 494 | - | 768 |
Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling | 29.341 | -29.341 | 30.108 | -32.693 | 2.585 |
- noodfonds corona | 30 | - | 30 | - | - |
- aanvulling WSW sociale werkvoorziening | 5.454 | -2.900 | 2.554 | - | - |
- meerkosten maatschappelijke opvang | 2.063 | - | 1.889 | - | 174 |
- meerkosten Jeugd en WMO | - | - | 577 | - | -577 |
- taakstelling subsidies Sociaal Domein | -1.525 | - | -1.565 | - | 40 |
- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven' | 78 | - | 40 | - | 38 |
- programmaplan Migratie | 340 | - | 564 | -73 | -151 |
- programma Geweld hoort nergens thuis (reserveringsdossier 2019) | 75 | - | 75 | - | - |
- stelselwijziging wet inburgering (reserveringsdossier 2019 + meicirculaire 2020) | 280 | - | 122 | - | 158 |
- herziening woonwagenbeleid (reserveringsdossier 2019) | 70 | - | 60 | - | 10 |
- pilot LVV | 1.553 | - | 1.665 | -68 | -44 |
- LHBTI-emancipatiebeleid (doeluitkering) | 40 | - | 40 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 4.282 | -2.845 | 1.593 | -1.055 | 899 |
- dotatie voorziening dubieuze debiteuren; vta | - | - | 36 | 25 | -61 |
- dotatie voorziening dubieuze debiteuren; welzijn en inkomen | - | - | 1.483 | - | -1.483 |
- pilot project Werkplaatsen Financiën XL (reserveringsdossier 2019) | 300 | - | 265 | - | 35 |
- armoederegeling bijzondere bijstand en meedoenbijdrage (reserveringsdossier 2019) | 900 | - | 900 | - | - |
- onderzoek effectiviteit en efficiency armoedebeleid (reserveringsdossier 2019) | 80 | - | 80 | - | |
- creëren digitaal platform gekoppeld aan het Ondernemersloket Eindhoven | - | -140 | 29 | -12 | -157 |
- arbeidsparticipatie mensen met psycische aandoeningen (decembercirulaire 2019) | 30 | - | 30 | - | - |
- bonus beschut werk (septembercirculaire 2020) | 318 | - | 318 | - | - |
- doeluitkering baankansen vso/pro (meicirculaire 2020) | 168 | - | 168 | - | - |
- doeluitkering schulden en armoede (meicirculaire 2018) | 297 | - | 43 | - | 254 |
- uitwerking plan van aanpak ‘crisismiddelen provincie Noord Brabant’ | 725 | -725 | 80 | -80 | - |
- inzet werkcheque (reserveringsdossier 2019) | 50 | - | 50 | - | - |
- effect werkgelegenheid en bijstandsuitkering (BUIG) | 2.575 | 220 | 2.575 | 220 | - |
- aanvulling budget huishoudelijke ondersteuning | 1.000 | - | 1.000 | - | - |
- transformatiefonds; ontvangst en beschikbaarstellen van middelen | 742 | -549 | 639 | -549 | 103 |
- studiegids Sociaal Domein (uit weerstandsvermogen) | 1.849 | - | 1.849 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 9.401 | -4.306 | 8.550 | -4.306 | 851 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 2.875 | -3.095 | 1.217 | -539 | -898 |
- reserve buurtontmoeting | - | -100 | - | -100 | - |
- saldireserve specifiek | - | -9.674 | 767 | -9.674 | -767 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -50 | - | -50 | - |
Gerealiseerd resultaat | 9.371 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
Corona maatregelen Volksgezondheid en Milieu | |||||
- extra kosten gemeenschappelijke regeling CURE | 690 | - | 690 | - | - |
- gezond in de stad (decembercirculaire 2019) | 49 | - | 49 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 6.683 | -5.679 | 2.914 | -2.885 | 975 |
- deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (decembercirculaire 2019) | 66 | - | 66 | - | - |
- klimaatmiddelen/transitievisie warmte + energieloketten (decembercirculaire 2019) | 286 | - | 286 | - | |
- regionaal zonnepanelenproject | 52 | -52 | 75 | -42 | -33 |
- Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED (reservering 2019) | 67 | - | 67 | - | - |
- Gedeeltelijke vrijval voorziening Renescience | - | - | - | -200 | 200 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 3.243 | -1.004 | 3.393 | 48 | -1.202 |
- reserve reserveringen | 244 | -3.608 | 212 | -3.608 | 32 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -2.063 | - | -2.063 | - |
- reserve bio-energiecentrale & warmtenet Meerhoven | 4.150 | - | 4.150 | - | - |
- saldireserve specifiek | - | -690 | - | -690 | - |
- reserve groot onderhoud | - | - | - | - | - |
- | |||||
Gerealiseerd resultaat | 2.462 | ||||
8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor: | |||||
- onderhoudinspecties vastgoed | 200 | - | 200 | - | - |
- verwacht nadelige faciliterende projecten; mutatie voorziening | - | - | 248 | -560 | 312 |
- saldo afgesloten faciliterende projecten | - | - | -20 | 2 | 18 |
- incidentele grondverkopen faciliterende projecten | - | - | 11 | -69 | 58 |
- bijdrage BOVO faciliterende projecten | - | - | - | -237 | 237 |
- verwacht nadelige grondexploitatie niet bedrijventerreinen; mutatie voorziening | - | - | 580 | 54 | -634 |
- tussentijdse winstname projecten grond niet-bedrijventerreinen | - | - | - | -6.435 | 6.435 |
- incidentele grondverkopen grond niet bedrijventerreinen | - | -20 | 5 | -721 | 696 |
- saldo afgesloten projecten grond niet bedrijventerreinen | - | - | -64 | - | 64 |
- incidentele (project)kosten grond niet bedrijventerreinen | 360 | - | 193 | -97 | 264 |
- invoering omgevingswet | 175 | - | 147 | - | 28 |
- woondeal Eindhoven - SGE (doeluitkering/septembercirculaire 2019) | 140 | - | 137 | - | 3 |
- verlate uitvoering van gebiedsprogramma’s (reserveringsdossier 2019) | 184 | - | 140 | - | 44 |
- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving) | 16 | - | 16 | - | - |
- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; panden Genneperweg | - | - | - | -113 | 113 |
- invulling vergroeningsopgave PR Genneperparken (reserveringsdossier 2019) | 100 | - | 100 | - | - |
- verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 874 | -296 | 266 | - | 312 |
- boekwinst verkoop panden | 10.179 | -11.879 | 10.405 | -11.492 | -613 |
- explosievenonderzoek GB (mei-/septembercirculaire 2020) | 62 | - | 62 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 10.471 | -5.860 | 14.336 | -12.608 | 2.883 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 310 | -290 | 310 | -290 | - |
- reserve onderzoek en ontwikkeling | - | -16 | - | -16 | - |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | - | - | 5.388 | - | -5.388 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 1.739 | -4.611 | 1.739 | -1.711 | -2.900 |
- reserve CO2-reductie vastgoed | - | - | 343 | - | -343 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -350 | - | -350 | - |
Gerealiseerd resultaat | -101 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- toevoegingen aan reserves | 37.747 | -37.747 | 37.747 | -37.747 | - |
Totaal incidentele lasten / baten | 146.209 | -91.768 | 137.972 | -100.104 | 16.573 |
Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | 104.098 | -110.144 | 111.234 | -102.972 | -14.308 |
TOTAAL | 250.307 | -201.912 | 249.206 | -203.076 | 2.265 |
Gerealiseerd resultaat | 48.395 | 46.130 | 2.265 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.