BBV-indicatoren zijn wettelijk bepaald en worden verzameld door de VNG. Voor programma 0 Bestuur en ondersteuning zijn de volgende indicatoren voorgeschreven:
Indicator
Eindhoven 2019
Eindhoven 2020
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
8,0
8,2
Realisatie:
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
8,0
8,3
Realisatie:
In 2020 is overgestapt naar een nieuw salarispakket. In het nieuwe salarispakket wordt als bezetting de contracturen geteld in plaats van de gewerkte uren (gebruik A+O definitie). Hierdoor worden met name de 43 FTE deelnemers aan het generatiepact volledig geteld als bezetting, terwijl zij niet volledig werken (verschil 17 FTE). Deze andere registratie zorgt ervoor dat eind 2020 de bezetting hoger is dan de formatie (fte per 1.000 inwoners).
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
€ 840
€ 891
Realisatie:
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen )
13,1%
15,6%
Realisatie:
De hier gepresenteerde externe inhuur indicator is gebaseerd op het BBV en de hieraan ten grondslag liggende berekeningswijze.Naast deze landelijke definitie heeft Eindhoven een gemeentelijke maximale inhuurnorm die is vastgesteld op 15%. De berekeningswijze van de gemeentelijke norm wijkt af van de BBV-indicator en wordt berekend exclusief externe detacheringen en projecten omdat deze inhuur dekking elders heeft. De realisatie in 2020, uitgaande van de gemeentelijke definitie, bedraag 12% en ligt onder de gestelde norm van 15%.
Overhead (% van totale lasten)
7,5%
8,2%
Realisatie:
Voor de indicatoren binnen programma 0 geldt dat deze gegevens niet worden ontsloten via de website Waarstaatjegemeente.nl waardoor vergelijkende cijfers van andere gemeenten niet beschikbaar zijn. Daarom vergelijken we daar realisatie 2020 met realisatie 2019.
Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19
