| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.097 | 1.106 | 1.147 | -41 | |
Baten | -2.567 | -2.254 | -2.769 | 515 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -313 | -313 | 0 | |
Saldo | -1.470 | -1.461 | -1.935 | 474 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Hondenbelasting | - | 171 | - | 171 | structureel |
Voordeel als gevolg van intensivering in de controles op hondenbezit m.i.v. 2018 en continuering daarvan in 2019 en 2020. Het resultaat kan voor een bedrag van € 150.000 als structureel worden aangemerkt.. | |||||
Invorderingskosten | - | 175 | - | 175 | incidenteel |
Voordeel op de opbrengst van in rekening gebrachte aanmaningskosten, wettelijke rente en dwangbevelen t.a.v. de gemeentelijke belastingen en heffingen. | |||||
Precario | - | 173 | - | 173 | incidenteel |
Voordeel als gevolg van het gebruik van openbare grond t.b.v. bouwprojecten. T.a.v. de precario terrassen (kohieren), voor de ambtshalve vermindering is een bedrag van € 313.000 beschikbaar gesteld uit de Saldireserve Specifiek-corona, werkelijke verminderingen bedroeg € 313.680, de middelen zijn derhalve volledig aangewend) | |||||
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren | -72 | - | - | -72 | incidenteel |
De storting is gebaseerd op de gemiddelde historische oninbaarheid t.o.v. de belastingopbrengst. Bovendien heeft vanwege de corona crisis een nadere analyse plaatsgevonden op de inbaarheid van de nog openstaande vorderingen. Dit heeft geleid tot een hogere storting dan geraamd in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. | |||||
Overig | 31 | -4 | - | 27 | incidenteel |
SALDO | -41 | 515 | - | 474 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.