2.1 Verkeer en vervoer

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Zwerfafval

Vanuit het Zwerfafvalfonds zijn middelen ter beschikking gesteld voor zwerfafvalprojecten en -activiteiten. Hiervoor zijn activiteiten uitgevoerd (onder andere gedragsbeïnvloeding en extra inzet bij ondergrondse containers) en hebben we extra inkomsten ontvangen uit subsidie.

Groot onderhoud

Als gevolg van aangepaste wetgeving vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording moeten wegen die vervangen worden voortaan geactiveerd worden. Dit resulteert in een incidenteel overschot op het budget dat beschikbaar is, omdat niet de hele investering in een keer afgeschreven wordt.

Gebruik openbare ruimte (o.a. voor graafwerkzaamheden)

Grond wordt beschikbaar gesteld voor o.a. het leggen van kabels en leidingen. Partijen moeten betalen om onze grond te gebruiken. Hier zijn meer kosten en inkomsten dan begroot. Als er meer inkomsten zijn, zijn er ook meer kosten, om de aanvragen af te handelen. De hoeveelheid is vooraf niet te plannen; deze is afhankelijk van andere partijen.

Gladheidsbestrijding

Door een zachte winter hebben we minder strooiacties uit hoeven voeren dan waar middelen voor zijn begroot. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2020 geen sneeuw hoeven te ruimen.

Projecten (geen investeringen)

Het gaat hier met name om onderhouds- en verkeerprojecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2020 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het financiële resultaat nihil.

Heffing brandstofverkooppunten

De afrekening over 2019 heeft een tekort van € 50.000 opgeleverd. Voor de inkomsten van 2020 is een inschatting gemaakt op basis van 20% minder brandstofverkopen vanwege de coronamaatregelen. Vanaf 2020 gelden voor een aantal contracten nieuwe contractprijzen en er is een contract met een nieuw tankstation afgesloten. Daarnaast zijn de OZB kosten € 9.000 hoger dan verwacht. Alles bij elkaar geteld komen we in 2020 op een tekort van € 86.000.

Regiobrede projecten bereikbaarheidsagenda

Dit betreft de bijdrage voor 2020 voor de regio-brede projecten van de bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant. Deze bijdrage wordt bepaald op basis van realisatie en is niet geraamd. Dit wordt verrekend met de reserve.

Afkoop parkeernorm

Dit zijn ontvangen middelen van ontwikkelaars voor de omgevingsvergunning (parkeernorm) en deze worden gestort in de reserve mobiliteitsfonds. Uit deze reserve worden deze middelen op een later moment weer ingezet worden voor maatregelen die direct bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de openbare ruimte waardoor de kwaliteit van het parkeeraanbod gegarandeerd blijft

Resultaat afgesloten projecten

In 2020 zijn verschillende openbare ruimte en verkeersprojecten afgesloten met een positief of negatief resultaat. Deze projecten zijn eerder vermeld en vastgesteld in Turap 2.

Apparaatskosten taakveld

Dit betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk kosten met betrekking tot personeel. zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering)

Communicatiebudget gebieden

Door de aanhoudende coronacrisis hebben er in 2020 nauwelijks informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt.

Overig

SALDO