Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 12.216 | 7.516 | 6.085 | 1.430 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 12.216 | 7.516 | 6.085 | 1.430 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Huisvesting gemeentehuis en Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG)
Onder bovenstaande investeringsopgave vallen o.a. investeringen contract Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Dit betreft verduurzaming van de ambtelijke huisvesting, onder andere de verbouwing/verduurzaming stadhuis. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investering. In totaal onderschrijden de investering in 2020 met € 324.000. Dit heeft grotendeels te maken met de verbouwing van Stadhuisplein 1.
Diverse activa software en hardware ICT
Temporiseren van de investeringen op hardware en software gebied in verband met nog te maken strategische keuzes, nog niet uitgewerkte Programma's van Eisen, aanbestedingsprojecten, het niet kunnen leveren door leveranciers en het langer gebruik maken van huidige systemen dan gepland.
In 2020 is voor €784.000 ICT investeringen doorgeschoven naar 2021.
Het betreft hier een verschuiving in de tijd, die geen effect heeft op het resultaat.
Overig
Betreft diverse afwijkingen tussen geplande investeringen in 2020 en gerealiseerde investeringen in 2020. Per
saldo een afwijking van € 322.000.