| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.096 | 2.194 | 2.064 | 130 | |
Baten | 0 | 0 | -3 | 3 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -200 | -203 | -236 | 33 | |
Saldo | 1.896 | 1.991 | 1.825 | 166 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
lokaal innovatieprogramma | 51 | 3 | - | 54 | incidenteel |
De voordelige afwijking betreft lagere kosten Living Labs door corona. | |||||
Apparaatskosten | 56 | - | - | 56 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering) | |||||
Overig | 23 | - | 33 | 56 | |
SALDO | 130 | 3 | 33 | 166 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.