| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.166 | 18.935 | 13.773 | 5.162 | |
Baten | -750 | -3.710 | -1.147 | -2.563 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 640 | -300 | 575 | -875 | |
Saldo | 13.056 | 14.925 | 13.200 | 1.725 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Begeleidingsvergoeding Loonkostensubsidie | 368 | - | - | 368 | incidenteel |
In verband met het corona effect is het aantal externe plaatsen veel lager dan begroot. (totale eindstand was geraamd op 561, realisatie is 523) Dit levert een voordeel op van € 368.000. | |||||
Re-integratietrajecten | 787 | - | - | 787 | incidenteel |
De inzet van re-integratie trajecten (door het participatiebedrijf) blijft achter bij de raming als gevolg van corona. Het aantal private trajecten blijft ook achter bij de verwachting. Hier moet een verbeterslag bij het Participatiebedrijf gemaakt worden, het onderzoek naar de effecten van deze trajecten zal handvatten bieden om te verbeteren. | |||||
Individuele studietoeslag | 406 | - | - | 406 | incidenteel |
Een deel van dit budget blijft onbenut omdat er minder aanvragen zijn van arbeidsbeperkte studenten die geen baan kunnen vinden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onder andere onbekendheid met deze regelgeving. | |||||
Inkomende provinciale subsidies | 645 | -645 | - | - | incidenteel |
Als gevolg van de corona pandemie blijven de uitgaven achter. De bestedingen voor het laatste jaar 2021 worden gedekt door de provinciale subsidies. De subsidieperiode loopt tot medio 2021. | |||||
Projecten maatschappelijk nut | 2.665 | -1.790 | -875 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Het gaat hier met name om Europese projecten waarbij de definitieve afronding in 2021 en 2022 plaatsvindt. | |||||
Werkcheque | 143 | - | - | 143 | incidenteel |
Dit betreft een goed instrument om niet-arbeidsbeperkte mensen aan de slag te helpen, echter vanwege de corona crisis minder benut dan begroot. | |||||
Overig | 148 | -128 | - | 20 | |
SALDO | 5.162 | -2.563 | -875 | 1.724 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.