Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 2.360 | 2.779 | 2.639 | 140 | |
Baten | -1.921 | -2.136 | -1.787 | -349 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -205 | -205 | 0 | |
Saldo | 439 | 438 | 646 | -208 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Markten | - | -104 | - | -104 | incidenteel |
De opbrengsten van de markten blijven al jaren achter door dalende vierkante meters en minder marktkooplieden. Er wordt gewerkt aan een nieuw marktbeleidsplan waarin bekeken wordt hoe hier structureel mee omgegaan wordt. In 2021 zijn de opbrengsten eenmalig lager vastgesteld. | |||||
Grens info punt (GIP) | 59 | -59 | - | - | incidenteel |
Bij het GIP zit een afwijking in zowel de lasten als de baten van € 59.000 welke wordt veroorzaakt doordat door corona minder subsidiabele kosten gemaakt zijn waardoor er voor dit zelfde bedrag minder subsidie kan worden gevorderd. | |||||
Regio deal | 101 | -101 | - | - | incidenteel |
De afwijking in zowel de lasten als de baten van € 101.000 worden veroorzaakt doordat er in 2020 minder subsidiabele kosten gemaakt zijn waardoor er voor dit zelfde bedrag minder subsidie kan worden gevorderd. Bij het project van de regio deal kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Het project moet worden bezien op de gehele projectperiode tot en met 2021 | |||||
Overig | -20 | -85 | - | -105 | |
SALDO | 140 | -349 | - | -209 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.