| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 7.764 | 6.107 | 4.200 | 1.907 | |
Baten | -7.025 | -5.005 | -4.343 | -662 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -460 | 763 | -1.223 | |
Saldo | 739 | 642 | 621 | 21 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Karregat | 135 | -177 | - | -42 | incidenteel |
De locatie Karregat is in 2019 ingebracht in een grond exploitatie, de beheerbudgetten in de begroting zijn hier echter nog niet op aangepast. Bij de opbouw van de begroting 2021 is deze aanpassing alsnog doorgevoerd. Voor het jaar 2020 leidt dit tot een nadeel op de baten van € 177.000 en een voordeel op de lasten van € 135.000. Per saldo een nadeel van € 42.000. | |||||
Grondexploitaties bedrijventerreinen | 1.604 | -1.604 | - | - | incidenteel |
De grondexploitaties hebben een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is. Zie voor een toelichting op de uitvoering van de lopende projecten de paragraaf grondbeleid. | |||||
Resultaat projecten bedrijventerreinen | - | 1.253 | -1.223 | 30 | incidenteel |
Dit betreft het resultaat van grondexploitaties als gevolg van het tussentijds nemen van winst bij projecten. Dit conform BBV-voorschriften. In 2020 is voor projecten bedrijventerreinen per saldo € 1,3 miljoen aan resultaat gerealiseerd. Conform besluitvorming is van het gerealiseerde resultaat een storting gedaan van € 1,2 miljoen in de reserve bovenwijks. | |||||
Beheer landbouwgronden | 89 | -99 | - | -10 | incidenteel |
Door een andere inzet van de landbouwgronden (geen monoteelt (zoals suikerbieten, mais etc.) meer, maar de toepassing van kruidenrijke graslanden, zijn er minder opbrengsten, maar ook minder kosten. De beleidswijziging leidt wel tot 10K structureel tekort. | |||||
Overig | 79 | -35 | - | 44 | |
SALDO | 1.907 | -662 | -1.223 | 22 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.