1.2 Openbare orde en veiligheid

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Vertraging veiligheidsprojecten

Als gevolg van de coronacrisis is vertraging ontstaan in een aantal veiligheidsprojecten. Gelden zijn ontvangen in 2020 maar mogen ook nog in 2021 worden uitgegeven. Voor niet bestede gelden bestaat een terugbetalingsverplichting. Door de vertraging bestaat incidenteel een voordeel op de lasten in 2020 en omdat de middelen nu voor 2021 beschikbaar zijn een nadeel op de baten in 2020. Per saldo is het resultaat neutraal. Het betreft:
- Protect pre financiering Paymet DITSS (€73.000): dit betreft de ontwikkeling van een een kwetsbaarheidstoets voor publieke plekken in relatie tot terroristische aanslagen en technische oplossingen om die kwetsbaarheden van deze publieke plekken te beperken.
- SPUK Preventieve aanpak tegen ondermijning (€422.000): met deze middelen wordt de voedingsbodem voor criminaliteit weg genomen en wordt jongeren zicht geboden op een alternatief, op perspectief en wordt ingespeeld op de context die van invloed is op de keuzes die zij maken. In dit geval zijn de betreffende middelen ook pas in oktober 2020 toegekend.
- Versterkingsgelden Radicalisering 2020 (€249.000): dit betreft middelen voor preventie (voorkomen en tegengaan) van radicalisering, extremisme en terrorisme. Het gaat om gerichte preventie, waarmee wordt voorkomen dat de meest kwetsbare groepen radicaliseren of het gericht zorgen voor het doorbreken van het radicaliseringsproces. Ook deze middelen zijn gedurende 2020 beschikbaar gekomen.
- Intensiveringsmiddelen High Impact Crimes (HIC) en Jeugdoverlast en -ciminaliteit (JOC) (€222.000): hiermee kan in het kader van HIC meer invulling worden geven aan preventieve activiteiten en de doorontwikkeling op de Persoons Gerichte Aanpak (PGA). Met betrekking tot JOC kan maatwerk worden geleverd ten behoeve van de actuele problematiek in de wijken Eckart en Vaartbroek.

Drank en horecavergunningen

Door de aanhoudende sluiting van de horeca, zijn er in het 4e kwartaal nauwelijks nieuwe horecavergunningen aangevraagd. Hierdoor zijn uiteindelijk € 27.000 minder reguliere legesinkomsten binnengekomen. Dit tekort wordt gecompenseerd door € 90.000 extra leges inkomsten voor de exploitatie van een speelautomatenhal (1x per 5 jaar) en € 40.000 extra legesinkomsten voor de exploitatie van een koffieshop. Per saldo hebben we in 2020 een overschot van € 103.000 gerealiseerd.

Toezicht en handhaving

Er zijn twee grote dwangsommen einde van 2020 opgelegd. Hierbij geldt één kanttekening: het is mogelijk, dat als de illegale situatie wordt opgeheven dat er een creditnota wordt opgelegd in 2021.

Handhaving

Er is een bedrag terugontvangen van Mobility S omdat er teveel betaald was in voorgaande jaren.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering)

Gebiedsgericht werken

Als gevolg van de corona crisis is, door herprioritering, sprake van een incidenteel positief resultaat op het beschikbare budget gebiedsgericht werken. In zijn algemeenheid geldt dat vanaf medio maart controles en andere fysieke inzet in intensiteit zijn verminderd en aangepast als gevolg van de coronacrisis.

Veiligheidsmaatregelen

Door de gevolgen van de coronacrisis is sprake van een incidenteel positief resultaat op het budget veiligheidsmaatregelen. Door herprioritering zijn de lasten lager dan begroot.

Diverse overige afwijkingen

Resultaat diverse reguliere veiligheidsbudgetten (€62.000), diverse incidentele veiligheidsbudgetten (€89.000), diverse overige veiligheidsbudgetten, zoals bijdragen samenwerkingsverbanden, programmabudgetten, externe budgetten/financieel beheer vanuit gemeente Eindhoven (-€11.000). Daarnaast diverse overige afwijkingen; lasten (-€6.000) en baten (-€18.000) en mutatie reserve (€6.000)

Dierenopvang

Door vertraging in de nieuwbouw van het (regionaal) dierenopvangcentrum, bedroegen de kosten voor dierenwelzijn € 101.000 minder dan begroot.

SALDO