6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Beschermd wonen

De begroting voor 2020 was nog gebaseerd op een hogere realisatie in eerdere jaren, hierdoor is dit jaar voor het laatst een groot voordeel te zien.
De begroting 2021 is hierop aangepast. Door gebruik te maken van budgetplafonds en het verscherpen van de toegang is het aantal voorzieningen afgenomen, zonder dat dit gevolgen heeft gehad voor de ondersteuning van de inwoners. In combinatie met meer passende tarieven levert dit een voordeel op aan de lastenkant van € 1,3 miljoen.
Er is een voordeel van € 0,1 miljoen op de lasten veroorzaakt door transitoria over voorgaande jaren. Daarnaast is er een voordeel op de baten van € 338.000 meer aan eigen bijdrage ontvangen dan begroot vanwege hoger gerealiseerde aantallen.

Maatschappelijke opvang

Het budget in de begroting 2020 voor het inkoopproduct Maatschappelijke
opvang is nog gebaseerd op de hogere realisatie van voorgaande jaren. We zien al langere tijd een dalende trend op dit onderdeel. De doelgroep zit ook deels in Beschermd wonen. Hierdoor is een voordeel te zien op
Maatschappelijke opvang van € 1 miljoen.
Daarnaast is een voordeel van € 0,3 miljoen op de kosten voor de nachtopvang te zien en vielen de corona meerkosten op dit onderdeel € 0,2 miljoen lager uit dan geraamd.

Ondersteuning wonen 18+

De begroting voor 2020 was nog gebaseerd op een hogere realisatie in eerdere jaren, hierdoor is dit jaar voor het laatst een groot voordeel te zien. De begroting 2021 is hierop aangepast.

Meerkosten

Diverse zorgaanbieders hebben in het kader van corona een vergoeding gevraagd voor meerkosten die zij hebben gemaakt. Deze hebben wij beoordeeld en overeenstemming over bereikt. In de saldi reserve specifiek is hiervoor een bedrag gereserveerd. In het raadsvoorstel bij de jaarrekening wordt voorgesteld om dit bedrag te onttrekken uit de reserve.

Overig

SALDO