Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 9.085 | 9.206 | 8.802 | 404 | |
Baten | -205 | -265 | -237 | -28 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 576 | 533 | 43 | |
Saldo | 8.880 | 9.517 | 9.098 | 419 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Jeugdbescherming/jeugdreclassering | -211 | - | - | -211 | incidenteel |
Er is een nadeel op JB/JR van € 211.000. Doordat de rechter de maatregelen oplegt, is er weinig tot geen invloed op de hoogte van deze kosten. | |||||
Crisishulp 18- | 656 | - | - | 656 | incidenteel |
Het contract Spoedeisende Zorg is € 91.000,- lager dan begroot. | |||||
Overig | -41 | -28 | 43 | -26 | |
SALDO | 404 | -28 | 43 | 419 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.