6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Maatschappelijke deelname en werk

De begroting voor 2020 was nog gebaseerd op een hogere realisatie in eerdere jaren, hierdoor is dit jaar voor het laatst een groot voordeel te zien.
Dit is aangepast in de begroting 2021. Door het overgaan van een deel van de cliënten naar de WLZ, de budgetplafonds, de verscherpte toegang en de meer passende tarieven is een voordeel van € 3,5 miljoen op de lasten te zien.
Door corona is daarnaast een deel van de geïndiceerde zorg niet geleverd in 2020. Uit het voordeel dat hierdoor is ontstaan, zijn de lasten voor de omzetgarantieregeling waarop door een beperkt deel van de aanbieders beroep is gedaan, gedekt.

Ondersteuning zelfstandig leven (OZL)

De begroting voor 2020 was nog gebaseerd op een hogere realisatie in eerdere jaren, hierdoor is dit jaar voor het laatst een groot voordeel te zien.
Vanaf 2021 is de begroting hierop aangepast. De verwachte stijging van de kosten door het nieuwe product OZL chronisch is in 2020 uitgebleven. Wel is een lichte stijgende trend in cliëntaantallen te zien gedurende het jaar.
Mede door de budgetplafonds, de verscherpte toegang, de verschuiving van lichte begeleiding naar de eerste lijn en de meer passende tarieven is een voordeel van € 3,2 miljoen op de lasten te zien.

Huishoudelijke ondersteuning

Als gevolg van de corona crisis is het niet mogelijk gebleken om alle geïndiceerde zorg te leveren. Als gevolg hiervan is de uitnutting op zowel Zorg in natura als PGB voorzieningen lager dan voorzien. Dit resulteert in een voordeel van € 1,2 miljoen op zorg in natura en € 0,1 miljoen op PGB. Daarnaast heeft de corona crisis invloed op het uitvoeren van incidentele taken waardoor een voordeel ontstaat van € 0,9 miljoen.

De inkomsten uit eigen bijdragen zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit komt deels door nagekomen afdracht uit eerdere jaren toen cliënten nog een hogere eigen bijdrage hadden en deels door een stijging van cliënten met huishoudelijke ondersteuning.

Vervoersvoorzieningen

Vanwege de coronacrisis is minder beroep gedaan op de voorziening. Vanaf 2020 wordt de eigen bijdrage op een nieuwe manier berekend. Ondanks het lagere aantal ritten is hierdoor de ontvangen eigen bijdrage gestegen. Door corona is daarnaast een deel van de vervoersvoorziening (Taxbus) niet geleverd in 2020. Uit het voordeel dat hierdoor is ontstaan, zijn de lasten voor de compensatieregeling gedekt.

Inkomsten regiogemeenten

Het voordeel betreft een niet-begrote bijdrage van de regiogemeenten voor uitvoering van enkele regionale taken.

Schulddienstverlening

Middels het reserveringsdossier 2019 is een bedrag van €300.000 naar jaarschijf 2020 overgeheveld voor het inregelen van de pilot Werkplaats Financiën XL. Binnen de bestaande budgetten van armoede en schulden 2020 was reeds een bedrag voorzien voor het inregelen van deze activiteit. Derhalve is er 2020 een incidenteel voordeel.

Meerkosten

Diverse zorgaanbieders hebben een vergoeding gevraagd voor meerkosten die zij hebben gemaakt. Deze hebben wij beoordeeld en overeenstemming over bereikt. In de saldi reserve specifiek zijn hier middelen voor gereserveerd. In raadsvoorstel 2020 wordt voorgesteld dit te onttrekken uit deze reserve.

Overig

SALDO