Kostendekkendheid
Onderstaande tabellen geven een specificatie van de berekeningen kostendekkendheid van de leges. De termen 'titel 1, titel 2, titel 3 en titel 4' verwijzen naar de titels in het burgerlijk wetboek. De kostendekkendheid wordt per titel aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 7.669 |
Reserves en voorzieningen | 8.588 |
Personeelskosten | |
Overhead | 982 |
Totaal kosten | 18.783 |
Eigenarendeel | 17.099 |
Gebruikersdeel | 1.166 |
Overige baten | 518 |
Totaal opbrengsten | 18.783 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 Overige baten en lasten | -137 |
0.9 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.286 |
7.3 Afval | 20.645 |
7.4 Milieubeheer | - |
Reserves en voorzieningen | -1.709 |
Overhead | 286 |
Totaal kosten | 25.495 |
Eenpersoonshuishoudens | 7.896 |
Tweepersoonshuishoudens | 7.597 |
Driepersoonshuishoudens | 3.310 |
Meerpersoonshuishoudens | 5.779 |
Bedrijven | 779 |
Totaal opbrengsten | 25.361 |
Kostendekkingspercentage | 99% |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 740 |
Personeelskosten | 62 |
Overhead | 41 |
Totaal kosten | 843 |
Begraafrecht | 538 |
Grafrecht | |
Totaal opbrengsten | 538 |
Kostendekkingspercentage | 64% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 90 |
Personeelskosten | 49 |
Overhead | |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 41 |
Totaal opbrengsten | 41 |
Kostendekkingspercentage | 29% |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 306 |
Personeelskosten | 477 |
Overhead | 292 |
Totaal kosten | 1.075 |
Marktgelden | 289 |
Totaal opbrengsten | 289 |
Kostendekkingspercentage | 27% |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 365 |
1.2 Kosten van afschrijving en interest | 73 |
Personeelskosten | 1.308 |
Overhead | 654 |
Overhead en kapitaallasten | |
Totaal kosten | 2.400 |
Op te leggen bonnen | 1.904 |
Oninbare bonnen | |
Totaal opbrengsten | 1.904 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Taxivergunning | 3 | 3 | 6 | 4 | 67% |
hoofdstuk 3 Verkeer en vervoer | 208 | 77 | 285 | 175 | 61% |
hoofdstuk 4 Gebruik openbare grond | 198 | 145 | 343 | 194 | 57% |
hoofdstuk 5 Bouwhinder | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 6 Kansspelen | 14 | 15 | 29 | 96 | 331% |
hoofdstuk 7 Leegstand | 2 | 1 | 3 | 2 | 67% |
hoofdstuk 8 Collectevergunning | 4 | 4 | 8 | 1 | 13% |
Kostendekking Titel 1 | 429 | 245 | 674 | 472 | 70% |
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Conceptaanvraag | 339 | 249 | 588 | 68 | 12% |
hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | 4.169 | 2.389 | 6.558 | 8.472 | 129% |
hoofdstuk 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag | - | - | - | -55 | - |
hoofdstuk 5 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | -6 | - |
hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 7 Sloopvergunning | 12 | 9 | 21 | 6 | 29% |
hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten | - | - | - | 64 | - |
Kostendekking Titel 2 | 4.520 | 2.647 | 7.167 | 8.549 | 119% |
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Horeca | 131 | 116 | 247 | 231 | 94% |
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen | 35 | 39 | 74 | 17 | 23% |
hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | 36 | 19 | 55 | 41 | 75% |
hoofdstuk 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 5 Huisvesting | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 261 | 265 | 526 | 439 | 83% |
hoofdstuk 7 Standplaats | 68 | 21 | 89 | 25 | 28% |
hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking | - | - | - | - | - |
Kostendekking Titel 3 | 531 | 460 | 991 | 753 | 76% |
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap | 93 | 35 | 128 | 218 | 170% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart | 1.045 | 212 | 1.257 | 712 | 57% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen | 612 | 308 | 920 | 755 | 82% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | 472 | 58 | 530 | 117 | 22% |
hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken | 215 | 98 | 313 | 269 | 86% |
Kostendekking Titel 1 | 2.437 | 711 | 3.148 | 2.071 | 66% |