Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 16.454 | 15.343 | 13.466 | 1.877 |
Bijdrage derden | -14.672 | -15.042 | -13.208 | -1.834 |
Saldo | 1.781 | 301 | 257 | 43 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Op basis van de inschattingen in Turap 2 -2020 is de begrote investeringsopgave bijgesteld van afgerond € 17 miljoen naar afgerond € 15 miljoen voor jaarschijf 2020. Een aantal grote projecten bleken complexer dan verwacht waardoor de uitvoering is verschoven naar 2021 (o.a. Grote Berg, Mathildelaan, Geldropseweg).
Per jaareinde is de gerealiseerde investeringsopgave € 13,4 miljoen, zo’n € 1,9 miljoen lager dan ingeschat bij Turap 2. Dit verschil kan op hoofdlijnen als volgt worden verklaard:
- Vanuit het waterportaal Zuid Oost Brabant heeft de gemeente samen met andere gemeenten en waterschap de Dommel een overeenkomst gesloten om de waterkwaliteit van de Dommel en Zijbeken te verbeteren. Gemeente Eindhoven draagt bij aan het overeengekomen programma dat onder leiding van het waterschap wordt uitgevoerd, het waterschap heeft in Q3 2020 voorgesteld de bijdrage voor 2020, zijnde circa € 0,5 mln, later te verrekenen in verband met vertragingen in de uitvoering van het programma;
- Voor het al eerder afgeronde project Maerlantlaan is de bijdrage vanuit een andere programmalijn pas in 2020 verrekend, in wezen heeft hier voorfinanciering plaatsgevonden in eerdere jaren vanuit het programma water, sinds vorig jaar worden bijdragen vanuit andere programmalijnen jaarlijks verrekend, dit heeft een voordeel van ongeveer € 0,4 mln opgeleverd voor2020;
- Project Limburglaan - Maria van Bourgondiëlaan is doorgeschoven naar 2021 (€ 0,8 mln) in verband met een verwacht aanbestedingsvoordeel bij start in de eerste helft van 2021;
- Vanwege corona is de afstemming tussen alle programmalijnen lastiger en daardoor worden integrale projecten later opgestart. Hierdoor neemt de besteding binnen het boekjaar af.
Voor de totale looptijd van het huidige GRP (2019-2022) is € 63,5 miljoen aan investeringen opgenomen. In 2019 is € 15,1 miljoen geïnvesteerd. In 2020 € 13,4 miljoen. In totaal is tijdens de eerste twee jaar, ondanks corona, € 28,5 mln geïnvesteerd, wat 45% is van het totale investeringsbudget voor 4 jaar. Voor 2019 lag de gemiddelde investering (jaarrealisatie) rond de € 10 mln. Verwachting is dat in 2021 en 2022 de resterende € 35 miljoen wordt gerealiseerd (mogelijk met afronding of uitloop van enkele projecten in 2023).