Programma | Uitgaven krediet tot en met 2019 | krediet 2020 | totaal krediet | realisatie t/m 2019 | realisatie 2020 | herrubricering 2020 1) | restant krediet | Bijdrage derden totaal bijdragen derden | realisatie t/m 2019 | realisatie 2020 | restant bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 45.783 | 1.519 | 47.303 | 14.572 | 12.013 | -366 | 21.083 | - | 299 | 345 | -644 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 75 | - | 75 | 102 | -102 | - | 75 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 75 | - | 75 | 102 | -102 | - | 75 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 42.258 | 519 | 42.778 | 10.672 | 12.235 | - | 19.871 | - | - | - | - |
BS De Troubadour | 2.640 | - | 2.640 | 2.366 | 274 | - | -0 | - | - | - | - |
BS De Wegwijzer | 3.650 | - | 3.650 | 3.300 | 174 | - | 176 | - | - | - | - |
BS Gunterslaer | 4.045 | - | 4.045 | 60 | 50 | - | 3.935 | - | - | - | - |
BS De Korenaar | 4.849 | - | 4.849 | 4.266 | 415 | - | 167 | - | - | - | - |
BS De Achtbaan | 2.800 | - | 2.800 | 215 | 2 | - | 2.582 | - | - | - | - |
SCE Henegouwenlaan | 22.933 | - | 22.933 | 2 | 11.283 | - | 11.648 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 1.341 | 519 | 1.861 | 462 | 37 | - | 1.362 | - | - | - | - |
5. Sport, cultuur en recreatie | - | - | - | 1.922 | - | - | -1.922 | - | - | - | - |
investeringen < 1 mln | - | - | - | 1.922 | - | - | -1.922 | - | - | - | - |
8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern. | 3.450 | 1.000 | 4.450 | 1.876 | -120 | -366 | 3.059 | - | 299 | 345 | -644 |
Strategische verwervingen | 3.450 | 1.000 | 4.450 | 1.876 | -120 | -366 | 3.059 | - | 299 | 345 | -644 |
Materiële vaste activa | 488.781 | 110.213 | 598.994 | 145.172 | 91.181 | -10.138 | 372.779 | 197.601 | 76.121 | 36.120 | 85.360 |
0. Bestuur en ondersteuning | 14.488 | 8.473 | 22.961 | 3.487 | 6.500 | - | 12.973 | - | - | - | - |
Economisch nut | 14.488 | 8.473 | 22.961 | 3.487 | 6.500 | - | 12.973 | - | - | - | - |
Software | 2.121 | 560 | 2.681 | 479 | 213 | - | 1.989 | - | - | - | - |
SVGG gebouwoverstijgend | 1.416 | - | 1.416 | 275 | 53 | - | 1.088 | - | - | - | - |
SVGG Mercado | - | 2.444 | 2.444 | - | - | - | 2.444 | - | - | - | - |
SVGG Stadhuis | 1.674 | 3.172 | 4.846 | 2.183 | 1.743 | - | 920 | - | - | - | - |
werkplekinrichting | 6.047 | 946 | 6.993 | 297 | 3.932 | - | 2.764 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 3.231 | 1.350 | 4.581 | 254 | 559 | - | 3.768 | - | - | - | - |
1. Veiligheid | 510 | 5.811 | 6.321 | 705 | 451 | - | 5.165 | 60 | - | 14 | 46 |
Economisch nut | 510 | 5.811 | 6.321 | 705 | 451 | - | 5.165 | 60 | - | 14 | 46 |
dierenopvang | - | 5.543 | 5.543 | 303 | 427 | - | 4.814 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 510 | 268 | 778 | 402 | 25 | - | 351 | 60 | - | 14 | 46 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 154.631 | 39.072 | 193.703 | 79.738 | 31.677 | - | 82.288 | 93.113 | 46.360 | 15.174 | 31.579 |
Economisch nut | 15.084 | 500 | 15.584 | 14.240 | 827 | - | 517 | 13.685 | 13.567 | 8 | 110 |
Beatrixkanaal | 13.685 | - | 13.685 | 13.567 | 8 | - | 110 | 13.685 | 13.567 | 8 | 110 |
Investeringen < 1 mln | 1.399 | 500 | 1.899 | 673 | 819 | - | 407 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 139.547 | 38.572 | 178.119 | 65.498 | 30.850 | - | 81.771 | 79.428 | 32.793 | 15.166 | 31.469 |
Bruggen (MN) | 1.344 | -633 | 711 | 231 | 39 | - | 441 | - | - | - | - |
bushaltes (MN) | 1.982 | 1.181 | 3.163 | 1.749 | 283 | - | 1.132 | 1.725 | 521 | 577 | 628 |
Centrumgebied voorbereiding (MN) | 9.911 | -6 | 9.905 | 1.629 | 739 | - | 7.537 | - | 48 | 178 | -226 |
fietspaden (MN) | 1.553 | 635 | 2.188 | 1.181 | 270 | - | 737 | 848 | 312 | 131 | 405 |
HOV2 | 46.527 | 536 | 47.063 | 25.918 | 12.660 | - | 8.485 | 37.894 | 23.221 | 9.474 | 5.199 |
HOV3 | 450 | 1.000 | 1.450 | 404 | 594 | - | 452 | - | - | - | |
roadmap licht | 3.200 | - | 3.200 | 2.588 | 292 | - | 319 | - | - | - | - |
Verkeersregelinstallatie | 9.658 | 669 | 10.327 | 5.859 | 1.692 | - | 2.776 | 871 | 871 | - | -0 |
Verlichting (MN) | 4.105 | 984 | 5.089 | 1.975 | 1.222 | - | 1.892 | 155 | 95 | 71 | -11 |
wegen (MN) | 59.504 | 31.919 | 91.423 | 22.916 | 12.220 | - | 56.287 | 35.122 | 7.694 | 3.837 | 23.591 |
Investeringen < 1 mln | 1.313 | 2.287 | 3.600 | 1.048 | 839 | - | 1.713 | 2.813 | 30 | 899 | 1.884 |
3. Economie | 417 | - | 417 | - | 20 | - | 397 | - | - | - | - |
Economisch nut | 417 | - | 417 | - | 20 | - | 397 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 miljoen | 417 | - | 417 | - | 20 | - | 397 | - | - | - | - |
4. Onderwijs | 109.988 | 1.415 | 111.403 | 1.862 | 12.669 | - | 96.872 | - | - | - | - |
Economisch nut | 109.988 | 1.175 | 111.163 | 1.862 | 12.521 | - | 96.779 | - | - | - | - |
Christiaan Huygens college | 17.964 | -237 | 17.727 | 45 | 225 | - | 17.457 | - | - | - | - |
Lorentz Casimir lyceum | 20.284 | - | 20.284 | - | - | - | 20.284 | - | - | - | - |
Novaliscollege | 2.787 | - | 2.787 | - | 687 | - | 2.100 | - | - | - | - |
schoolgebouwen leegstaand, wissel | 14.454 | 20 | 14.474 | 1.492 | 11.222 | - | 1.759 | - | - | - | - |
Spilcentrum Normandiëln | 1.399 | - | 1.399 | - | - | - | 1.399 | - | - | - | - |
Spilcentrum weegschaalstraat | 2.823 | 140 | 2.963 | - | - | - | 2.963 | - | - | - | - |
St Joris college | 28.272 | - | 28.272 | - | - | - | 28.272 | - | - | - | - |
Van Maerlant lyceum | 21.075 | - | 21.075 | - | - | - | 21.075 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 930 | 1.252 | 2.182 | 325 | 387 | - | 1.470 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | - | 240 | 240 | - | 147 | - | 93 | ||||
totaal <1 miljoen MN | - | 240 | 240 | - | 147 | - | 93 | - | - | - | |
5. Sport, cultuur en recreatie | 50.396 | 31.263 | 81.659 | 11.994 | 9.851 | - | 59.813 | 15.960 | 3.013 | 1.481 | 11.466 |
Economisch nut | 33.954 | 28.043 | 61.997 | 4.687 | 8.308 | - | 49.002 | 13.968 | 441 | 989 | 12.538 |
Indoor Sportcentrum | 1.173 | 268 | 1.441 | 508 | 274 | - | 659 | 249 | 89 | 48 | 112 |
parktheater | 769 | 1.593 | 2.362 | 322 | 963 | - | 1.076 | - | - | - | - |
muziekgebouw | 959 | - | 959 | 629 | 728 | -398 | - | - | - | - | |
SPP Eindhoven Noord | 680 | 1.097 | 1.777 | 18 | 934 | - | 825 | 160 | 1 | 163 | -4 |
SVGG accommodaties | 1.140 | - | 1.140 | 659 | 152 | - | 330 | 159 | 94 | 8 | 57 |
SVGG zonnepanelen | - | 1.585 | 1.585 | - | 1.369 | - | 216 | 201 | - | 159 | 42 |
tongelreep | 20.767 | 16.022 | 36.789 | 416 | 70 | - | 36.304 | 11.107 | 15 | 43 | 11.050 |
wijksportparken | 2.931 | 2.010 | 4.941 | 1.236 | 1.515 | - | 2.191 | 604 | 211 | 264 | 129 |
Investeringen < 1 miljoen | 5.535 | 5.468 | 11.003 | 900 | 2.303 | - | 7.800 | 1.488 | 31 | 305 | 1.152 |
Maatschappelijk nut | 16.442 | 3.220 | 19.661 | 7.307 | 1.544 | - | 10.811 | 1.992 | 2.572 | 492 | -1.072 |
Bomen | 1.800 | -600 | 1.200 | - | 1 | - | 1.199 | - | - | - | - |
Groen | 14.642 | 3.820 | 18.461 | 7.307 | 1.542 | - | 9.612 | 1.992 | 2.572 | 492 | -1.072 |
6. Sociaal domein | 930 | 2.726 | 3.655 | 110 | 925 | - | 2.620 | - | - | - | - |
Economisch nut | 930 | 2.726 | 3.655 | 110 | 925 | - | 2.620 | - | - | - | - |
vrije tijdsaccommodatie | 518 | 2.332 | 2.850 | 29 | 556 | - | 2.265 | - | - | - | |
Investeringen < 1 miljoen | 412 | 394 | 806 | 81 | 369 | - | 355 | - | - | - | - |
7. Volksgezondheid en milieu | 13.518 | 21.455 | 34.973 | 9.229 | 14.795 | - | 10.950 | 22.025 | 5.010 | 13.835 | 3.180 |
Economisch nut | 13.518 | 21.455 | 34.973 | 9.229 | 14.795 | - | 10.950 | 22.025 | 5.010 | 13.835 | 3.180 |
Biomassacentrale Meerhoven | 9.863 | - | 9.863 | 7.625 | 969 | - | 1.269 | 6.609 | 4.887 | 627 | 1.095 |
Biomassacentrale t Ven | - | 5.756 | 5.756 | - | - | - | 5.756 | 1.079 | - | - | 1.079 |
GRP | 2.481 | 15.643 | 18.123 | 1.241 | 13.466 | - | 3.416 | 14.337 | 123 | 13.208 | 1.006 |
totaal <1 miljoen EN | 1.175 | 56 | 1.231 | 362 | 360 | - | 508 | 0 | -0 | - | - |
8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern. | 143.903 | -0 | 143.903 | 38.047 | 14.293 | -10.138 | 101.701 | 66.444 | 21.738 | 5.616 | 39.089 |
Economisch nut | 54.321 | 2.442 | 56.763 | 10.222 | 4.092 | -10.138 | 52.587 | 1.371 | - | 88 | 1.283 |
Chinees paviljoen | 1.829 | - | 1.829 | - | 88 | - | 1.741 | 1.371 | - | 88 | 1.283 |
strategische verwervingen | 48.340 | - | 48.340 | 10.197 | 2.420 | -10.138 | 45.861 | - | - | - | - |
Slim verduurzamen gem vastgoed | 3.565 | 1.640 | 5.205 | - | 1.379 | - | 3.826 | - | - | - | - |
Investeringen < 1 mln | 587 | 802 | 1.389 | 25 | 205 | - | 1.159 | - | - | - | - |
Maatschappelijk nut | 89.583 | -2.442 | 87.140 | 27.825 | 10.201 | - | 49.114 | 65.073 | 21.738 | 5.528 | 37.807 |
Wegenstructuur Brainport Park | 89.583 | -2.442 | 87.140 | 27.825 | 10.201 | - | 49.114 | 65.073 | 21.738 | 5.528 | 37.807 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal | 534.564 | 111.733 | 646.296 | 159.744 | 103.194 | -10.504 | 393.862 | 197.601 | 76.419 | 36.465 | 84.717 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1) Het totaal aan herrubriceringen in de staat van activa bedraagt per saldo € 12 miljoen. Deze zijn onder te verdelen in herrubriceringen van boekwaarde van materieel vaste activa naar de voorraad in verband met voorgenomen verkoop van panden (€ 1,5 miljoen) en herrubriceringen op de investeringen (€ 10,5 miljoen). In bovenstaand overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut is alleen de laatste categorie opgenomen.