8.3 Wonen en bouwen

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Mutatie voorziening duurzame waardevermindering vastgoedobjecten

Jaarlijks dient met betrekking tot de waardering van de diverse vastgoedobjecten te worden beoordeeld hoe de huidige boekwaarden zich verhouden tot de marktwaarden en/of dat waarderingen bijgesteld dienen te worden. Door afschrijving en nieuwe WOZ waarde is het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde voor de panden in de voorziening kleiner geworden. Tevens is er geen sprake van panden waarbij de boekwaarde dit jaar voor het eerst hoger lagen dan de marktwaarde en waardering dus bijgesteld zou moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat een bedrag van € 113.000 kan vrijvallen vanuit de voorziening.

Inspecties gemeentelijk vastgoed

In 2020 is er een start gemaakt met de benodigde Wet- & Regelgeving inventarisaties (W&R), zoals asbest, legionella, brandveiligheid en NEN3140 (elektra) in ons gemeentelijk vastgoed. De uitvoering van legionella- en asbestinspecties hebben inmiddels plaatsgevonden en de werken die daaruit voorvloeien worden inmiddels opgepakt of gepland. De aanbesteding van brandveiligheid- en NEN3140-inspecties zijn doorgeschoven naar 2021, waardoor de overschrijding in 2020 lager uitvalt dan eerder gepland (€ 200.000 bij 2e TURAP). De NEN2767-inspecties om te komen tot nieuwe onderhoudsplannen zijn in volle gang en de verwerking daarvan zal nog tot het 4e kwartaal van 2021 doorlopen. Voor 2020 is er uiteindelijk sprake van een additionele kostenpost van € 40.000.

Ontvangst uit vordering Stichting Zonnehuizen

Als resultaat van een rechterlijke uitspraak heeft de gemeente een bedrag van € 455.000 ontvangen van de inmiddels failliet verklaarde Stichting Zonnehuizen, de voormalige huurder van het gemeentelijk vastgoed aan de Genneperweg 142, 169 en 171. De juridische claim was door de gemeente ingesteld wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst door Stichting Zonnehuizen. De reden hiervoor is dat er destijds conform overeenkomst door de gemeente is geïnvesteerd in herontwikkeling van de drie Genneper panden om deze geschikt te maken voor zorg(gebruikersinvestering). Stichting Zonnehuizen zou vervolgens over een periode van 50 jaar annuïtair de gebruikersinvestering van € 1 miljoen aflossen. Bij vroegtijdige ontbinding door de Stichting zou conform de overeenkomst een verrekening plaatsvinden voor wat betreft de gebruikersinvestering. Dit bedrag is binnen vastgoed niet ingezet om incidentele knelpunten op te lossen en komt derhalve volledig ten gunste van de algemene middelen. Er is dus ook geen sprake van duurzame waardevermindering bij de vastgoedobjecten op deze locatie.

Verkoop Ventoseflat

De Ventoseflat is 28 februari 2020 overgedragen aan Stayinc. Conform de financiële spelregels blijft het beheerbudget van 2020 staan in de begroting en deze budgetten zijn bij de opbouw van de begroting 2021 verwijderd. Voor 2020 leidt dit tot een nadeel op de baten van € 453.000 en een voordeel op de lasten van € 7.000. Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 446.000.

Taakstelling verkoop panden

Het verkopen van panden kent een eigen dynamiek waardoor panden soms eerder of later verkocht worden dan verwacht. De verkoop van panden houdt hierdoor geen gelijke pas met begrotingsjaren. Dit heeft er in 2020 toe geleid dat het niet gelukt is om voldoende panden te verkopen om de 'sub' taakstelling 2020 van € 1.7 miljoen te realiseren. Het saldo van de verkoopopbrengsten en de hieraan gekoppelde kosten zijn € 614.000 lager dan begroot. Het nadeel op de kosten doet zich voor omdat er in de begroting geen budget voor verkoopkosten was opgenomen. Het nadeel op de baten komt zuiver voort uit het feit dat het niet gelukt is om voldoende panden te verkopen. De panden die in 2020 niet zijn verkocht worden naar verwachting in 2021 verkocht.

Onvoorzien onderhoud woonwagencentra

Naar aanleiding van asbestinventarisatie op de woonwagenlocaties Borneolaan, Heezerweg en Welschapsedijk is er in de bergingen asbesthoudend en/of asbestverdacht materiaal aangetroffen. In 2020 zijn de saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Tevens zijn tijdens deze werkzaamheden verwarmingsinstallaties vervangen. In totaal is er sprake van een additionele kostenpost van € 150.000. De kosten voor het vervangen van de verwarmingsinstallaties zijn ten laste gebracht van de reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed ( € 77.000).

Huisuitzettingen

De kosten voor huisuitzettingen worden vergoed. Minder huisuitzettingen betekent dus minder kosten en minder inkomsten. In 2020 zijn er bijna geen huisuitzettingen geweest. Dit in verband met de afspraak om vanwege corona huizen van bewoners met een huurachterstand niet te ontruimen. Verder zijn maatregelen uitgevoerd om de kosten voor huisuitzettingen tot een minimum te beperken.

Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed

Met het programma Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) wordt niet alleen ons eigen vastgoed verduurzaamd (en daarmee invulling te geven aan onze voorbeeldrol en wettelijke verplichtingen), maar fungeert nadrukkelijk ook als 'aanjager' in de stad om zo de schaalsprong voor het verduurzamen een impuls te geven. Het resultaat voor de verduurzaming wordt via de reserve CO2 geëgaliseerd (en gebruikt als revolving fund), conform raadsbesluit 2019.

Bouwvergunningen

De corona crisis heeft ervoor gezorgd dat mensen deze tijd aangrijpen om te gaan verbouwen. Er zijn meer aanvragen voor “kleine” bouwvergunningen ontvangen waardoor ook extra kosten worden gemaakt. Daarnaast is de gemiddelde opbrengst voor “grote” bouwvergunningen hoger wat samen zorgt voor een positief resultaat op de bouwleges.

Diverse afwijkingen beheer vastgoed

1. Aquaveste Meerhoven – Waterlinie: Op de locatie Aquaveste Meerhoven - Waterlinie bezit de gemeente een aantal losse bergingen en parkeerplaatsen welke nog verkocht en overgedragen moeten worden. In 2020 zijn zeven bergingen- en negen parkeerplaatsen verkocht en overgedragen, wat meer is dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit heeft geresulteerd in een nadeel van € 6.000 op de lasten en een voordeel van €47.000 op de baten.
2. Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed: In verband met minder kosten voor planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed dan begroot wordt er €40.000 in de reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed teruggestort.
3. Restant overig vastgoed: Lasten € 46.000 voordeel, Baten € 4.000 nadeel.

Bezwarencommissie uitvoering urgentie

Eind 2019 is de Huisvestingsverordening gemeente Eindhoven 2020 door de raad vastgesteld. De looptijd van de verordening is 4 jaar tot 01-01-2024. De incidentele afwijking in 2020 wordt veroorzaakt doordat de presentiegelden van de bezwarencommissie (lasten) en ontvangst vanuit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) ter dekking van de kosten in 2020 niet zijn begroot. De kosten voor ambtelijke ondersteuning van de bezwarencommissie zijn meegenomen in het resultaat van de personeelskosten.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering). Door aanpassing van het BBV mag op een groot deel van de projecten geen overhead toegerekend worden. Daarnaast zijn er meer uren gemaakt voor beleid en minder voor projecten. Dit leidt tot een tekort van ca. € 3,2 miljoen.

Overig

SALDO