4.2 Onderwijshuisvesting

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Huisvesting regulier onderwijs

Onderstaande items 1 t/m 12 zijn gekoppeld aan de reserve huisvesting
Onderwijs. Het resultaat van deze items wordt gestort in de
reserve. De belangrijkste afwijkingen van de lasten en baten zijn:

1. Integraal Huisvestingsplan (IHP)

De stelpost kapitaallasten betreft een exploitatiebudget dat wordt ingezet ter dekking van nieuwe kapitaallasten van IHP-projecten. Door vertraging in de jaren voor 2019 in deze projecten is het budget van € 3.090.000 niet besteed. Op dit moment loopt alles volgens planning.

2. Schades incidenteel

Er is een schade uitgekeerd van € 1.974.000 voor de brand aan de Vlokhovenseweg en € 793.000 voor de brand aan de Mainelaan. Hiermee zijn de schades volledig afgewikkeld.

3. Schades structureel

Er is een budget van € 400.000 voor schades, hiervan wordt € 146.000 structureel niet besteed. Onderzocht wordt of dit budget structureel kan vrijvallen.

4. Herstel gevel school Startbaan/Meerbos

Het budget van € 1,5 miljoen voor het herstel van de gevel bij de Startbaan/Meerbos, beschikbaar gesteld bij het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs voor 2020, was te ruim geraamd. De werkzaamheden zijn circa € 339.000 goedkoper uitgevallen.

5. Uitstel saneren boekwaarden oude pand Spilcentrum De Klapwiek

Herijking uitvoeringsprogramma 2020 SALTO & SKPO" door de raad besloten. De school is daar onderdeel van en kan nu verder ter hand worden genomen. De boekwaarde van € 739.000 op het oude pand (deel school) zal later worden gesaneerd dan begroot.

6. Uitstel bijdrage aan 1e inrichting Novalis College

Aan het Novalis College is een bedrag van € 138.000 beschikt ten behoeve van de 1e inrichting leer- en hulpmiddelen. De planning is herijkt waardoor de bijdrage later zal plaatsvinden. Als de nieuwbouw is gerealiseerd, zal de bijdrage aan de 1e inrichting worden betaald.

7. Nog niet ontvangen eigen bijdrage stedelijk college

Een geraamde eigen bijdrage van het Stedelijk College voor de bouw van hun school van € 239.000 is nog niet ontvangen.

8. Asbestsanerig Rachmaninowlaan

In 2020 is er budget beschikbaar gesteld voor de asbestsanering voor de Rachmaninowlaan van € 300.000. De sloop wordt in 2021 uitgevoerd. De kosten van asbestsanering komen pas in 2021 ten laste van onderwijshuisvesting.

9. Nabetaling Materiële Instandhouding (MI) Onderhoud en Energie

In 2020 is de bruikleenovereenkomst voor de Strausslaan getekend. Op basis daarvan heeft de gemeente een nabetaling van de Materiële Instandhouding (MI) Onderhoud en Energie over de jaren 2015 t/m 2019 ontvangen. Deze was € 101.000 hoger dan geraamd .

10. Leegstaande schoolgebouwen/wissellocaties/tijdelijke aanhuur

Het in de lucht houden van (leegstaande) schoolgebouwen brengt extra kosten voor onderhoud en energie met zich mee. De extra lasten bedroegen € 420.000 meer dan geraamd. Een deel hiervan wordt verhaald, dit jaar was dat € 116.000 meer dan geraamd.

11. Kosten openbare ruimte

Een budget van € 123.000 is nog niet besteed voor de kosten van openbare ruimte bij het Stedelijk college en het Novalis College, maar deze kosten zullen in 2021 alsnog worden gemaakt.

12. Overige incidentele resultaten

SPIL locaties - vertraging nieuwbouwprojecten

De nieuwbouwprojecten Weegschaalstraat en Normandiëlaan waren onderdeel van de mediation en worden nu ter hand genomen. De begrote lasten voor € 75.000 en de begrote huuropbrengsten voor € 185.000 zijn niet gerealiseerd.

SPIL locaties – sanering boekwaarde SPILcentrum De Klapwiek

De boekwaarde op het oude pand (deel Spil) zal later worden gesaneerd dan begroot. Het hiervoor begrote saldo van €147.000 komt ten gunste van de Reserve Huisvesting Onderwijs (het budget is middels een dossier ook onttrokken uit de reserve).

Planmatig eigenaarsonderhoud schoolgebouwen

In de begroting is een structureel budget voor planmatig buitenonderhoud aan gymzalen waar scholen een beroep op kunnen doen. Daar is dit jaar geen gebruik van gemaakt. Het budget vloeit terug naar de onderhoudsreserve.

Internationale School Eindhoven (ISE)

De raad heeft besloten om € 123.000 uit de reserve ISE te onttrekken. Abusievelijk is dit niet meegenomen in de begrotingswijziging bij het Raadsbesluit. Dit bedrag is alsnog onttrokken uit de reserve. Daarnaast is er door een verschil tussen indexering van de begrote baten en toename van de werkelijke baten sprake van een nadeel van € 3.000 op de baten.

Apparaatskosten taakveld 4.2

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering).

Overig

SALDO