| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.852 | 1.855 | 1.306 | 549 | |
Baten | -665 | -665 | -37 | -628 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 83 | 83 | -31 | 114 | |
Saldo | 1.270 | 1.273 | 1.238 | 35 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 561 | -646 | 85 | - | incidenteel |
Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2020 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. | |||||
Overig | -12 | 18 | 29 | 35 | |
SALDO | 549 | -628 | 114 | 35 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.