| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.443 | 6.421 | 7.929 | -1.508 | |
Baten | 0 | 0 | -6 | 6 | |
Saldo | 6.443 | 6.421 | 7.923 | -1.502 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Woonvoorzieningen | -1.185 | - | - | -1.185 | structureel |
De begroting is gebaseerd op de realisatie van enkele jaren geleden. Inmiddels wordt vanwege de vergrijzing en het feit dat inwoners langer thuis wonen in toenemende mate een beroep gedaan op relatief dure voorzieningen. De begroting 2022 is hierop aangepast. | |||||
Vervoersvoorzieningen | -213 | - | - | -213 | structureel |
Het structurele beroep dat wordt gedaan op vergoedingen voor het gebruik van eigen auto en tegemoetkomingen voor andersoortig vervoer leiden tot een overschrijding van € 83.000. Daarnaast worden voorzieningen buiten de Lumpsum contracten voor mobiliteitsvoorzieningen verstrekt waardoor een overschrijding optreedt van € 120.000. | |||||
Overig | -110 | 6 | - | -104 | incidenteel |
SALDO | -1.508 | 6 | - | -1.502 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.