| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 14.198 | 15.402 | 15.404 | -2 | |
Baten | -870 | -1.192 | -1.167 | -25 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -345 | 84 | 226 | -142 | |
Saldo | 12.983 | 14.294 | 14.463 | -169 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Juridische afwikkeling Genderpark | -200 | - | 100 | -100 | incidenteel |
Er is een geschil met de aannemer over het Genderpark. De extra kosten zijn opgebouwd uit personele lasten, juridische kosten en een volgens uitspraak aan de aannemer te betalen bedrag. De aannemer heeft hoger beroep aangetekend. Onbekend is of er in 2021 nog extra kosten komen. | |||||
Projecten openbaar groen en (openlucht)recreatie | 265 | -52 | -213 | - | incidenteel |
Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Per saldo is de afwijking nihil. Binnen dit taakveld gaat het om tientallen verschillende projecten waarbij het gaat om geringe afwijkingen per project. | |||||
Overig | -67 | 27 | -29 | -69 | |
SALDO | -2 | -25 | -142 | -169 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.