5.4 Musea

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Invloed corona op het Van Abbemuseum.

Vanwege de invloed van de corona pandemie heeft het museum een rijksbijdrage (via Mondriaanfonds) ontvangen van € 311.000, aangevuld met steun van Provincie Noord Brabant á € 62.000 en de daartoe benodigde eigen cofinanciering (gemeente Eindhoven) van € 250.000. Deze steun is middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020 voor een bedrag van € 610.000, een bedrag van € 10.000 is doorgeschoven naar 2021 ter dekking van inkomstenderving door de gedwongen sluiting. De begroting is bijgesteld op het gebied van bezoekersinkomsten, museumwinkel, verhuuractiviteiten, bruikleen collectie, museum restaurant, inkomsten uit ondernemerschap, rondleidingen, scholenbezoek en overige educatieve activiteiten. Ook de investering in de aanpassingen van het entreegebied, om het veilig ontvangen van bezoekers mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de regels van RIVM, heeft door de bijgestelde begroting niet geleid tot een afwijking tussen realisatie en begroting. Extra gelden van BankGiro Loterij hebben bijgedragen aan de speciale campagne rond de virtuele tour van de tentoonstelling Bodywork.

Egalisatie via Reserve Gebruikersonderhoud

Fluctuaties in de kosten voor gebruikersonderhoud worden opgevangen via de Egalisatiereserve Gebruikersonderhoud.

Kosten en baten inzake Reserves Aankoop kunst en Reserve Tentoonstellingen

Aankopen van kunstwerken en kosten inzake programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Het werven van externe middelen voor jaaroverschrijdende projecten is vooraf niet op jaarbasis te begroten. Dit proces loopt niet synchroon met het begrotingsproces van de gemeente. Daarom wordt bij de opbouw van de gemeentelijke begroting alleen de structurele storting vanuit de exploitatie in de reserve begroot. De reserves hebben een egaliserende functie en de mutaties als gevolg van de gedurende het jaar aangekochte kunstwerken en geprogrammeerde tentoonstellingen passen geheel in het beleidsinhoudelijke kader van het museum. Een voorbeeld is een grote bijdrage van BankGiro Loterij tijdens het Goed Geld Gala van bijna € 800.000.

Overig

SALDO