| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 7.326 | 43.367 | -36.041 | |
Saldo | 0 | 7.326 | 43.367 | -36.041 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Begroot saldo / rekeningresultaat 2020 | -36.041 | - | - | -36.041 | incidenteel |
De vermelde afwijking is het verschil tussen het begrote saldo 2020 inclusief mutaties reserves (conform vastgestelde en verwerkte begrotingswijzigingen) en het daadwerkelijke rekeningresultaat 2020 (inclusief mutaties reserves). Als begroot saldo is € 7,3 miljoen voordelig opgenomen (dit betreft een aantal doorgevoerde begrotingswijzigingen zijnde: gedeeltelijke vrijval reserve groot onderhoud wegenbeheerplan, actualisatie afschrijvingen, kredieten en bulk besluiten, ontmanteling reserve MIP en bijsturing lasten op programma’s in verband met rechtmatigheid). Het daadwerkelijke rekeningresultaat is € 43,4 miljoen voordelig, een afwijking van € 36 miljoen. Voor een nadere toelichting van het rekeningresultaat verwijzen wij naar de financiële hoofdlijn (paragraaf 1.3) waar het financieel resultaat 2020 nader is toegelicht. Daarnaast verwijzen we naar de afzonderlijke programma’s waar per taakveld de afwijkingen zijn toegelicht. | |||||
SALDO | -36.041 | - | - | -36.041 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.