8.1 Ruimtelijke ordening

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Gronddepot

De opbrengsten van het gronddepot zijn in 2020 € 496.000 hoger dan begroot. Hier staat een bedrag ad. € 498.000 aan extra kosten tegenover. De reden voor de hogere opbrengsten/ kosten is dat er meer projecten zijn uitgevoerd.

Ontvangen bijdragen bovenwijkse voorzieningen

In 2019 is kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen ingevoerd. Hierbij wordt bij private initiatienemers van nieuw te ontwikkelen vastgoed bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een vaste bijdrage voor BOVO in rekening gebracht. In 2020 heeft dit geresulteerd in een totaal bijdrage van € 236.666 welke conform besluit is gestort in de reserve BOVO.

Voorziening verliesgevende facilitaire projecten

Voor negatieve facilitaire exploitaties wordt een voorziening gevormd, die jaarlijks bij de jaarrekening aan de hand van de herijking MPG wordt geactualiseerd. Dit jaar kon er per saldo een gedeelte uit de voorziening vrijvallen als gevolg van onder andere een iets positievere prognose van facilitair project Emmasingelkwadrant en Brainport industries Campus (BIC). Voor dit laatste project is de vrijval voornamelijk veroorzaakt doordat de BBV-wetgeving het niet toe laat om de investering ecologische verbindingszone als kosten te ramen in het project. De investering wordt nu administratief buiten het project gehouden. Enkele projecten laten een negatiever resultaat zien, oa voor Philips Lighting en Ontwikkeling MO/Tio. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.

Facilitaire exploitaties

De facilitaire exploitaties hebben veelal een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is.

Projecten (geen investeringen)

Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door fasering in project Knoop XL waarin de onderhandeling en uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst langer op zich hebben laten wachten dan gepland. Maar ook het uitstel van de ingangsdatum van de Omgevingswet en fasering in het Groene Raamwerk.

Apparaatskosten

Betreft het resultaat op de doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook paragraaf 3e bedrijfsvoering).

Overig

SALDO