| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 767 | 703 | 775 | -72 | |
Baten | -648 | -648 | -538 | -110 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 63 | 63 | 0 | |
Saldo | 119 | 118 | 300 | -182 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Begraafplaatsen | -77 | -110 | - | -187 | incidenteel |
Enkele jaren geleden is de keuze geïntroduceerd om grafrechten voor 5 jaar af te kopen i.p.v. de gebruikelijke 10 jaar. In plaats van 1x een opbrengst voor 10 jaar ontvangen we hierdoor 2x een opbrengst voor 5 jaar. We zien echter dat relatief veel grafrechten die voor 5 jaar waren afgesloten en in 2020 afliepen, niet meer verlengd worden. Dat betekent dat er minder inkomsten binnenkomen. Het niet verlengen van grafrechten heeft tot gevolg dat het graf geruimd wordt. Nu er minder verlengingen afgesloten worden, betekent dit dat er meer graven geruimd worden. Dit heeft geleid tot meer kosten in 2020. | |||||
Overig | 5 | - | - | 5 | |
SALDO | -72 | -110 | - | -182 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.