Algemene gegevens
Algemene gegevens | realisatie 2019 | begroting 2020 | realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
Personeel | bezetting | formatie | bezetting |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 1.881 | 1.928 | 1.966 |
- gemeenteraad | 44 | 45 | 45 |
- college B&W | 7 | 7 | 7 |
- griffie | 6 | 7 | 8 |
- overige formatie | 1.824 | 1.869 | 1.906 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 175.061 | 189.009 | 192.393 |
| 173.601 | 189.009 | 191.339 |
| 1.460 | 0 | 1.054 |
Rente | |||
Omslagrente | 1,15% | 1% | 1% |
Rente grondexploitatie | 1,5% | 1,34% | 1,34% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 1,13% | 1% | 1% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 2,5% | 1% | 1% |
Rente reserves / voorzieningen | 1,15% | 1% | 1% |
Prijsstijging voor | |||
Goederen en diensten | 1% | 2% | 2% |
Subsidies WMO/Jeugd | 3% | 1,532,93333,4% | 3,4% |
Subsidies overige | 1%1 | 2%2 | 2% 2 |
Indexering inkomsten | |||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 2%
2 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 4,26%