| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. 2020 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.225 | 1.694 | 803 | 891 | |
Baten | -144 | -145 | -151 | 6 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -8 | -456 | 330 | -786 | |
Saldo | 1.073 | 1.093 | 983 | 110 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Afwikkeling reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed | 818 | - | -818 | - | incidenteel |
In 2020 is € 818.000 van het planmatige eigenaarsonderhoud vastgoed bij cultureel erfgoed niet uitgevoerd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de uitvoering van de eerste grootschalige onderhoudswerken aan de Catharinakerk zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege noodzakelijke planuitwerking rond onderhoud en/of restauratie van Catharinakerk. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve planmatig eigenaarsonderhoud vastgoed. | |||||
Overig | 73 | 6 | 32 | 111 | |
SALDO | 891 | 6 | -786 | 111 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.